供应商：核对应收货款和到账
分清谁欠款、哪些订单产生货款，以及记账和实际收款的区别。
内容核对：2026-10-05
真实界面 · 示例数据
以下截图来自实际操作页面，使用虚构示例账号与订单。名称、金额、地址和日期仅供演示，请以你的订单为准。
操作步骤
选择月份和付款方
打开「应收账本」，按月份查看付款方分组。先核对币种、团长或平台及所对应的接龙，不要把不同币种直接相加。
按月份和付款方核对应收；此示例账号暂无未收账目。 核对订单与差异
展开明细或导出结算记录，与供货数量、退款和调整记录逐项比对；出现差异先查订单和实际流水。
到账后再标记收到
只有实际收到对应款项后，才使用页面的标记已收到操作，并复核结果。该操作仅更新账目，不会发起收款或银行划款。
完成后检查
应收、已收与实际到账能逐项对应，差异已记录并核实。
常见问题
点「标记已收到」会自动把钱转到银行吗？
不会。这是记账状态更新；请先确认实际到账再操作。